原标题:天域生态:天域生态环境股份有限公司2021年度内部控制审计报告
天域生态环境股份有限公司
2021年度内部控制审计报告
内 控 审 计 报 告防一伪一编一码: 31000003202238691X
被审计单位名称: 天域生态环境股份有限公司
报一告一文一号: 众会字（2022）第03223号
签字注册会计师: 刘磊
注一师一编一号: 310000032175
签字注册会计师: 陈斯奇
注一师一编一号: 310000030017
事一务一所一名一称: 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
事一务一所一电一话: 021-63525500
上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
事一务一所一地一址:
18楼
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内部控制审计报告
众会字(2022)第 03223号
天域生态环境股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”）2021年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天域生态公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天域生态于 2021年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
